audit internal ISO 9001 : 2008

By | October 28, 2014

Komitmen ST3 Telkom Purwokerto untuk meningkatkan sistem penjaminan mutu, dilakukan dengan mengadakan audit internal pada tanggal 1 September 2014.  Fungsi audit internal adalah mengurangi kegagalan pada saat audit eksternal. Kegiatan audit internal diikuti oleh semua bagian / unit kerja di ST3 Telkom dengan jadwal sbb :

BAGIAN HARI/TANGGAL WAKTU KODE AUDITOR
BIDANG I AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 

 

AKADEMIK SENIN, 1 SEPTEMBER 2014 09.00 – 10.00 1
KEMAHASISWAAN 09.00 – 10.00 3
PERPUSTAKAAN 09.00 – 10.00 2
LABORATORIUM KOMPUTER 09.00 – 10.00 7
LABORATORIUM TEKNIK ELKTRO & TRANSMISI 10.30 – 11.30 4
LABORATORIUM SWITCHING 10.30 – 11.30 2
PRODI S1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI 10.30 – 11.30 8
PRODI S1 TEKNIK INFORMATIKA 13.00 – 14.00 1
PRODI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI  13.00 – 14.00  8
BIDANG II KEUANGAN DAN UMUM 

 

KEUANGAN SENIN, 1 SEPTEMBER 2014 09.00 – 10.00 8
LOGISTIK 09.00 – 10.00 6
SISFO 10.30 – 11.30 5
LPM 10.30 – 11.30 9
SDM 10.30 – 11.30 4
SEKMEN 13.00-14.00 9
BIDANG III PEMASARAN & KERJASAMA 

 

PEMASARAN SENIN, 1 SEPTEMBER 2014 10.30 – 11.30 7
PERFORMANSI 13.00-14.00 5
KERJASAMA 13.00 – 14.00 3
LPPM 13.00 – 14.00 6

 

KODE  NAMA AUDITOR
1 TENIA WAHYUNINGRUM
2 DWI JANUARITA
3 SISILIA THYA
4 YOSITA DWIANI
5 EKA WAHYUDI
6 ALFIN HIKMATUROHMAN
7 DIDI SUPRIYADI
8 IRWAN SUSANTO
9 ELISA USADA

Hasil audit internal yang telah dilaksanakan adalah : terdapat 47 Permintaan Tindakan Koreksi, dan 30 Observasi Audit Internal, dengan rincian sbb :

REKAP HASIL AUDIT
Senin, 1 September 2014
No Unit PTK OAI JUMLAH
1 Perpustakaan 1 1 2
2 Akademik 2 5 7
3 Prodi IF 4 2 6
4 Kerjasama 2 2 4
5 Kemahasiswaan 0 2 2
6 Pemasaran 1 2 3
7 Lab TE/TD 4 1 5
8 LPPM 4 1 5
9 Logistik 3 0 3
10 Keuangan 2 2 4
11 Prodi S1 TT 3 0 3
12 Prodi D3 TT 4 1 5
13 Sisfo 3 4 7
14 Lab Switching 5 1 6
15 Sekmen 0 0 0
16 SPM 1 2 3
17 Lab Kom 4 1 5
18 SDM 3 1 4
19 Marketing 1 2 3
47 30 77

IMG_20140902_082829 IMG_20140902_105513 IMG_20140902_110325

Kegiatan audit mutu internal ditutup dengan agenda closing meeting dan dilanjutkan dengan tinjauan manajemen pada tanggal 19 September 2014.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *